提要

屯昌县产城融合示范区开发项目公共服务配套设施工程县人民医院新院区项目，实施主体为屯昌县产城融合示范区开发运营有限公司，项目主管单位是屯昌县政府投资项目管理中心。项目医院规划用地97770.50㎡，约147亩，本项目用地75391.44㎡，其余22379.06㎡为预留用地。建成后将是海南中部集医疗、教学、科研、保健为一体的三级甲等综合医院，院区内建筑包括门诊综合楼、急诊综合楼等，拟建建筑面积104200.00㎡，分两期实施。 一期拟建总建筑面积68000㎡，含行政、科研综合楼裙楼、氧气站、垃圾站、连廊等建筑，还有室外工程及设备购置，工程项目总投资估算为59376.79万元。二期拟建总建筑面积36200㎡，包括发热门诊、感染楼等，也有室外工程及设备购置，工程项目总投资估算为54263.07万元。项目总投资金额为113639.86万元。 专项债券方面，2023年2月于2023年海南省基础设施专项债券（二期）发行3000.00万元，2023年6月于2023年海南省基础设施专项债券（九期）发行12000.00万元，2023年跨市县调减和调增部分债券资金；2024年海南省政府专项债券（一期）发行4000万元，2024年海南省人民政府非认证债券发行3000.00万元，2024年海南省政府专项债券（二十四期）发行2000.00万元，2025年海南省政府专项债券（二十二期）发行12000.00万元，项目截止目前共发行专项债券35185.5235万元。 项目建设情况为，一期于2023年2月16日开工建设，截至目前工程进度完成约100%，预计2026年10月竣工，二期设备采购已完成财审，待招标采购后设备进场。截至2025年12月31日，已使用专项债券资金35185.5235万元，占已发行债券规模比例为100%。 偿债资金来源主要为门诊收入和住院收入。预计2026年门诊就诊人次约336920人次，人均门诊消费收入取值1500元，门诊收入为50537.98万元，2026年后每年按5%增长率计算；2026年住院人次约61880人次，人均住院收入约11000元，住院收入约68068.35万元，2026年后每年按5%增长率计算。项目建成后运营期预计收入可足额覆盖债券本息，暂未发现偿债风险。 绩效自评方面，项目总投资112314.90万元，其中财政性资金52314.90万元，专项债券资金60000.00万元。总体目标是成为三级甲等综合医院，为居民提供医疗服务。绩效指标涵盖产出、效益、满意度等方面，最终自评得分95分，得分率90%，综合评价等级为优秀。【屯昌县人民政府链接】

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